Besluit  OCMW-Raad

De OCMW-raad

Juridische basis

1. Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen, inzonderdheid artikel 249.
2. Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 omtrent de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
3. Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 - 18/07/2025: meerjarenplannen 2026-2031

Voorgaande

1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2025 houdende “Bespreking meerjarenplan”.
2. Het gunstig advies van het managementteam van 4 december 2025.
3. De toelichting aan de gemeenteraad op 16 december 2025.

Probleemstelling

In het eerste jaar van de legislatuur dient er een nieuw meerjarenplan opgesteld te worden.

De meerjarenplanaanpassing BP2026 _2031-0 dient door de gemeenteraad in zijn geheel vastgesteld te worden. Hierbij dienen ook de kredieten van het volgende boekjaar vastgesteld te worden.

De OCMW-raad stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast.

Ten slotte keurt de gemeenteraad het gedeelte goed dat door de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld.

Motivering

Sinds boekjaar 2020 bestaan er geen afzonderlijke beleidsrapporten meer voor de gemeente en het OCMW. De beleidsrapporten vormen nu één geïntegreerd geheel. Gemeente en OCMW delen dus hun beleidsdoelstellingen, al hebben ze hiervoor nog wel afzonderlijke kredieten. Het financiële evenwicht wordt enkel op het niveau van beide rechtspersonen samen beoordeeld. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun deel van het beleidsrapport vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuren, waardoor het geïntegreerde beleidsrapport definitief is. De goedkeuring door de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en de documentatiebundel bij het meerjarenplan als bijlagen toegevoegd aan dit punt.

Het toestandsevenwicht: het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul.

Het structureel evenwicht: de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Dit duidt aan dat het bestuur zijn netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen met het overschot uit de gewone werking (exploitatiesaldo).

Jaar	Beschikbaar budgettair resultaat	Autofinancieringsmarge
2026	€ 145.037	€ 408.846
2027	€ 73.442	€ 330.800
2028	€ 131.436	€ 296.578
2029	€ 97.373	€ 118.091
2030	€ 386.491	€ 671.613
2031	€ 261.148	€ 74.739

Volgende kredieten worden ter goedkeuring voorgelegd

	2026
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente
Exploitatie	€ 9.543.252	€ 11.253.176
Investeringen	€ 5.644.112	€ 1.906.798
Financiering	€ 843.216	€ 2.043.803
Leningen en leasings	€ 843.216	€ 2.017.540
Toegestane leningen en betalingsuitstel	€ 0.00	€ 26.263
Kredieten OCMW
Exploitatie	€ 1.705.286	€ 1.221.162
Investeringen	€ 108.811	€ 495.000
Financiering	€ 0.00	€ 0.00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	€ 0.00	€ 0.00